Бюджет 2019 (20.02.2019)

• 

  Образование

  -0.1%

  Образование

  Общие сведения

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  

  Дошкольное образование

  0%

  2

  5

  Дошкольное образование

  

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»).

  Объем расходов районного бюджета на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)	14 детских садов
  Численность детей, посещающих детские сады	3 067 детей
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	40 детей
  Количество детей, ожидающих мест в детских садах	2 158 детей
  Размер компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих детские сады	726 рублей в месяц на одного ребенка
  Количество консультативных пунктов в детских садах для родителей, обеспечивающих детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями получение дошкольного образования в форме семейного образования	9 консультативных пунктов в детских садах
  Количество семей, получающих консультационную поддержку	90 семей
  Численность педагогических работников в детских садах	252 педагогов
  Средняя заработная плата педагогических работников детских садов (включая подоходный налог)	33 757 рублей в месяц
  Количество детских садов, в которых будет проведен в 2019 г. текущий ремонт	14 учреждений

  __________

  Финансирование детских садов осуществляется за счет бюджета Калужской области и бюджета муниципального района «Малоярославецкий район», причем средства бюджета Калужской области составляют 75 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета района на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области.

  

  Общее образование

  -0.1%

  3

  6

  Общее образование

  

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (Подпрограмма «Развитие общего образования»).

  Объем расходов районного бюджета на общее образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	15 школ
  Количество учащихся	6 626 учеников
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно	143 ученика
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным питанием	1 040 учеников
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	585 учеников
  Численность педагогических работников	437 педагогов
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	33 140 рублей в месяц
  Количество школ, в которых будет проведен в 2019 г. текущий ремонт	15 школ

  __________

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Калужской области и бюджета Малоярославецкого района, причем средства бюджета Калужской области составляют 81 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области.

  

  Дополнительное образование

  -0.8%

  7

  3

  Дополнительное образование

  

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (Подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования, социализация и поддержка одаренных детей»).

  Объем расходов районного бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение дополнительного образования	Центр внешкольной работы имени ГерояСоветского Союза Василия Петрова
  Количество обучающихся детей	971 детей
  Численность педагогических работников	30 педагогов
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	33 100 рублей в месяц
  Основные направления дошкольного образования	- Фото-студия; - оригами; - лего-конструирование; - 3-Д моделирование; - информационные технологии и программирование; - шахматы; - туризм; - история, краеведение; - вокал; - изобразительное искусство; - театральная студия; - танцевальный кружок; - клуб интеллектуальных игр; - журналистика; - психология «Я познаю мир»; - логопедия «Говорил-ка»; - экология «Юные защитники природы».
  Проведение в 2019 г.ремонтных работ в Центре внешкольной работы	Текущий ремонт

  __________

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета Малоярославецкого района и платы граждан. Плата граждан обеспечивает 5 % от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Управление и контроль в сфере образования

  -1.2%

  10

  2

  Управление и контроль в сфере образования

  

  Расходы на управление и контроль в сфере образования предусмотрены муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования муниципального района и безопасность образовательного процесса»).

  Объем расходов районного бюджета на управление и контроль в сфере образования определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников отдела образования, централизованной бухгалтерии, планово-экономической службы	47 человек
  Направления деятельности по управлению и контролю	·Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью подведомственных учреждений ·Обеспечение деятельности специалистов сферы образования (оплата труда, расходные материалы, содержание зданий, помещений, соц. выплаты). ·Методическое обеспечение образовательной деятельности учреждений образования ·Организация мероприятий в сфере образования (форумов, олимпиад).
  Средняя заработная плата работников (включая подоходный налог)	21 893,86 рублей

  __________

  Финансирование учреждений управления и контроля в сфере образования осуществляется за счет бюджета Малоярославецкого района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на управление и контроль в сфере образования никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Инвестиции в образовании

  -0.4%

  6

  4

  Инвестиции в образовании

  

  Строительство и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений предусмотрены муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на строительство и капитальный ремонт в сфере образования определяется следующими параметрами:

  Строительство зданий дошкольных образовательных учреждений	Строительство детского сада на 220 мест по адресу г. Малоярославец, ул. Турецкая
  Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию	2020 год

  __________

  Финансирование строительства детского сада осуществляется за счет бюджета Калужской области и бюджета Малоярославецкого района. Доля бюджета Калужской области составляет 95 % от общего объема расходов. Средства бюджета Калужской области передаются в районный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета района на финансовое обеспечение строительства детского сада в Малоярославецком районе никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Поскольку строительство осуществляется практически полностью за счет средств областного бюджета, сокращение таких расходов не входит в компетенцию органов местного самоуправления.

• 

  ЖКХ

  +0.1%

  ЖКХ

  Общие сведения

  Целевые группы:

  Жилищная политика

  Молодые семьи. Обеспечение нуждающихся категорий граждан жильем является одной из главных составляющих социальной политики. Эта функция, в соответствии с федеральным законодательством, возложена на органы местного самоуправления и, в частности, на муниципальные районы.

  Решение проблем с жильем молодых семей решается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. При этом федеральные средства и средства бюджета Калужской области передаются в районный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Коммунальное хозяйство, благоустройство

  Все население района.

  Организация жилищно-коммунального хозяйства – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей района. Органы местного самоуправления должны создать условия для доступа всего населения района к качественным жилищно-коммунальным услугам. Никакой другой уровень власти не может знать потребности жителей района в таких услугах.

  

  Жилищная политика

  -0.1%

  6

  7

  Жилищная политика

  

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено следующими муниципальными программами:

  - «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  - «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан определяется следующими параметрами:

  Количество молодых семей, которые улучшат жилищные условия в текущем году	9 семей
  Средний размер социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодых семей	1 363 328 рублей
  Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, которые улучшат жилищные условия в текущем году	7 человек
  Средний размер социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	1 300 047 рублей

  __________

  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан финансируется за счет федерального бюджета, бюджета Калужской области и бюджета Малоярославецкого района. Доля районного бюджета составляет 8 % от общего объема расходов. Средства бюджета Калужской области и федерального бюджета передаются в районный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской областии федерального бюджета.

  

  Коммунальное хозяйство

  +0.1%

  5

  8

  Коммунальное хозяйство

  

  Расходы бюджета на коммунальное хозяйство предусмотрены следующими муниципальными программами:

  - «Развитие газификации в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  - «Чистая вода в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на коммунальное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Муниципальные учреждения в сфере коммунального хозяйства	УМП «Малоярославецстройзаказчик»
  Объекты газификации в 2019 году	- д. Павловка - д. Ивановка
  Объекты капитального ремонта водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения	- капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Верхние Горки; - капитальный ремонт канализационной насосной станции перекачки сточных вод (КНС № 1) в с. Детчино; - капитальный ремонт водозабора в сельском поселении «Деревня Березовка»; - строительство децентрализованных источников водоснабжения в Малоярославецком районе; - выполнение работ по актуализации схем водоснабжения.
  Объекты ремонта тепловых сетей	- капитальный ремонт тепловых сетей в сельском поселении «Село Недельное»; - капитальный ремонт тепловых сетей в сельском поселении «Деревня Березовка»; - капитальный ремонт тепловых сетей в сельском поселении «Поселок Юбилейный»; - техническое перевооружение котельной в с. Головтеево; - капитальный ремонт участка сети горячего водоснабжения от дома № 7 по ул. Октябрьской до колледжа п. Детчино; - модернизация участка тепловой сети от котельной ФОК до существующей теплотрассы по ул. Г. Соколова г. Малоярославец; - актуализация схем теплоснабжения.

  __________

  Расходы на коммунальное хозяйство финансируются за счет федерального бюджета, бюджета Калужской области и бюджета Малоярославецкого района. Доля районного бюджета составляет 26 % от общего объема расходов. Средства бюджета Калужской области и федерального бюджета передаются в районный бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на коммунальное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области и федерального бюджета.

  

  Благоустройство

  +1.6%

  2

  17

  Благоустройство

  

  Расходы на благоустройство территории района предусмотрены муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Изготовление проектно-сметной документации по обеспечению энергоресурсами и элементами благоустройства земельных участков многодетных семей	190 земельных участков
  Планируемое количество стихийных свалок, которые будут ликвидированы в 2019 г.	50 стихийных свалок

  __________

  Расходы по благоустройству финансируются за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или Калужской области нет.

• 

  Безопасность

  -0.3%

  Безопасность

  Общие сведения   

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на территории района являются все граждане Малоярославецкого района и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей района без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  

  Общественная безопасность

  -0.4%

  11

  8

  Общественная безопасность

  

  Расходы на общественную безопасность предусмотрены следующими муниципальными программами:

  - «Развитие образования в муниципальном районе «Малоярославецкий район» (подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования и безопасность образовательного процесса»);

  - «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального района «Малоярославецкий район»

  Объем расходов районного бюджета на общественную безопасность определяется следующими параметрами:

  Мероприятия для обеспечения безопасности образовательного процесса

  - обеспечение пожарной безопасности; - обеспечение антитеррористической безопасности; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников образовательного процесса, обучение кадров; - установка видеокамер (244 штуки); - установка домофонов (43 штуки); - установка турникетов (20 штук); - установка тревожных кнопок (4 штуки); - установка системы противопожарной сигнализации (33 штуки); - установка голосового оповещения (32 штуки); - организация охраны (в 17 учреждениях).

  Мероприятия для обеспечения профилактики правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка

  - профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах; - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - профилактика алкоголизма, популяризация здорового и социально активного образа жизни населения; - противодействие терроризму и незаконной миграции

  __________

  Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на общественную безопасность никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  +0.1%

  5

  7

  Защита от чрезвычайных ситуаций

  

  Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотрены муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности на территории муниципального района «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:

  Структура района, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	МКУ «Единая диспетчерская служба муниципального района «Малоярославецкий район»
  Численность персонала МКУ «Единая диспетчерская служба муниципального района «Малоярославецкий район»	12 человек
  Средняя заработная плата персонала МКУ «Единая диспетчерская служба муниципального района «Малоярославецкий район»	21 757 рублей в месяц
  Мероприятия для обеспечения безопасности жизнедеятельности	- обеспечение устойчивой и безаварийной работы системы «112»; - содержание и обеспечение деятельности единой диспетчерской службы; - ремонт защитных сооружений и создание пункта управления гражданской обороны; - приобретение приборов и имущества гражданской обороны для спасательных служб и нештатных аварийных аварийно-спасательных формирований; - развитие системы обучения населения.

  __________

  Финансирование расходов по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций населения осуществляется исключительно за счет собственных средств района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

• 

  Культура

  -1.2%

  Культура

  Общие сведения

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере культуры является все население района

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  

  Учреждения культуры

  -1.1%

  15

  6

  Учреждения культуры

  

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры определяется следующими параметрами:

  Муниципальные библиотеки	Межпоселенческая библиотека (22 филиала)
  Обновление библиотечных фондов (количество документов - новых поступлений, которые поступят в библиотечные фонды в 2019 г.)	500 единиц
  Учреждение культурно-досугового типа	Центр культуры и туризма
  Здание муниципального учреждения культуры, в котором в текущем году запланировано поведение ремонтных работ	В здании Центра культуры и туризма
  Численность работников культуры, занятых в муниципальных учреждениях культуры	97 работников
  Средняя заработная плата работников культуры (включая подоходный налог)	32 291 рублей в месяц

  __________

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности учреждений культуры осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности учреждений культуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Музыкальное и художественное образование

  -1.3%

  13

  8

  Музыкальное и художественное образование

  

  Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств	4 школы
  Количество специализаций	21 специализация
  Количество учащихся	1 073 учащихся
  Количество учащихся на платной основе	75 учащихся
  Численность педагогических работников	55 педагогов
  Средняя заработная плата педагогических работников в сфере музыкального и художественного образования (включая подоходный налог)	34 010 рублей в месяц

  __________

  Финансирование расходов на музыкальное и художественное образование осуществляется за счет бюджета района и платы граждан. Плата граждан обеспечивает 6 % от общего объема расходов.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Управление и контроль в сфере культуры

  -1.4%

  13

  7

  Управление и контроль в сфере культуры

  

  Расходы на обеспечение управления и контроля в сфере культуры предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на управление и контроль в сфере культуры определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников отдела культуры и туризма, централизованной бухгалтерии, административно-хозяйственной группы	42 человека
  Средняя заработная плата сотрудников отдела культуры и туризма, централизованной бухгалтерии (включая подоходный налог)	16 363 рублей в месяц
  Направления деятельности по управлению и контролю	- Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью подведомственных учреждений - Обеспечение деятельности специалистов сферы культуры (оплата труда, расходные материалы, содержание зданий, помещений, соц. выплаты) - Методическое обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Организация мероприятий в сфере культуры

  __________

  Финансирование расходов на обеспечение управления и контроля в сфере культуры осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на управление и контроль в сфере культуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

• 

  Физическая культура и спорт

  +0.2%

  Физическая культура и спорт

  Общие сведения

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта является все население района, но в первую очередь – дети и подростки.

  Развитие на территории района физической культуры и спорта способствуют здоровому образу жизни. Исполнение таких функций органами местного самоуправления имеет позитивные последствия для всего общества. Именно поэтому они, в соответствии с российским законодательством, относятся к вопросам местного значения муниципального района и финансируются за счет средств районного бюджета.

  

  Физическая культура и массовый спорт

  +0.5%

  4

  8

  Физическая культура и массовый спорт

  

  Расходы на физическую культуру и массовый спорт предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на культурно-массовые мероприятия определяется следующими параметрами:

  Количество физкультурных и спортивных мероприятий, запланированных на 2019 г.	133 мероприятия
  Количество региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых запланировано участие сборных команд района в 2019г.	106 мероприятий
  Количество мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	35 мероприятий

  __________

  Финансирование расходов на физическую культуру и массовый спорт осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Спортивные школы

  +0.3%

  5

  13

  Спортивные школы

  

  Расходы на спортивные школы предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на спортивные школы определяется следующими параметрами:

  Муниципальная спортивная школа	Малоярославецкая спортивная школа
  Направления обучения в муниципальной спортивной школе	9 направлений,в том числе: - футбол; - волейбол; - плавание; - регби; - греко-римская борьба; - лыжные гонки; - пауэрлифтинг; - полиатлон.
  Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальной спортивной школе	19 тренеров
  Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в муниципальной спортивной школе (включая подоходный налог)	31 011 рублей в месяц

  __________

  Финансирование расходов на спортивную школу осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на спортивную школу никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Управление и контроль в сфере физической культуры и спорта

  -1.1%

  9

  4

  Управление и контроль в сфере физической культуры и спорта

  

  Расходы на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта предусмотрены муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта определяется следующими параметрами:

  Численность сотрудников отдела спорта Администрации района	4 человека
  Средняя заработная плата сотрудников отдела спорта (включая подоходный налог)	30 588 рублей в месяц
  Направления деятельности по управлению и контролю	- Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью подведомственных учреждений - Обеспечение деятельности специалистов сферы физической культуры и спорта (оплата труда, расходные материалы, содержание зданий, помещений, соц. выплаты) - Методическое обеспечение деятельности подведомственных учреждений - Организация мероприятий в сфере спорта

  __________

  Финансирование расходов на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на управление и контроль в сфере физической культуры и спорта никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

• 

  Экономическое развитие

  -1.2%

  Экономическое развитие

  Общие сведения

  Целевые группы: поддержка экономического развития со стороны органов местного самоуправления направлена на субъекты малого и среднего бизнеса. От улучшения инвестиционной привлекательности района выигрывают в конечном итоге все граждане.

  

  Малое и среднее предпринимательство

  -0.8%

  11

  5

  Малое и среднее предпринимательство

  

  Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на улучшение инвестиционного климата определяется следующими параметрами:

  Количество планируемых в 2019 г. мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития инвестиционной деятельности	4 заседания Совета по малому предпринимательству; консультации по мере обращения предпринимателей
  Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства из местного бюджета	Предоставление субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования
  Количество субъектов малого предпринимательства, которые получат в 2019 г. муниципальную поддержку	2 субъекта МСП

  __________

  Финансирование расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет бюджета района и бюджета Калужской области. Причем средства бюджета Калужской области составляют 72 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета района на поддержку малого и среднего предпринимательства никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области.

  

  Развитие туризма

  +1.2%

  3

  14

  Развитие туризма

  

  Расходы на развитие туризма предусмотрены муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на развитие туризма определяется следующими параметрами:

  Мероприятия, планируемые за счёт бюджета по вопросам туристической деятельности

  - Разработка информационно-рекламных материалов (каталогов, буклетов, путеводителей, стендов); - проведение ярмарок, фестивалей, театрализованная реконструкция военных событий 1812 года; - разработка дизайна сайта, верстка сайта; - разработка интерактивной карты Малоярославецкого района; - галерея под открытым небом

  __________

  Финансирование расходов на развитие туризма осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на развитие туризма никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.   

  

  Развитие агропромышленного комплекса

  +0.5%

  4

  7

  Развитие агропромышленного комплекса

  

  Расходы на развитие агропромышленного комплекса предусмотрены муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на развитие агропромышленного комплекса определяется следующими параметрами:

  Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства из местного бюджета	- Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота; - субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
  Средний размер субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства	250 000 руб.
  Количество планируемых в 2019 г. мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства	3 мероприятия, в том числе: - районный смотр-конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и огородный участок ветерана войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов»; - участие в областной агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская осень»; - праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

  __________

  Финансирование расходов на развитие агропромышленного комплекса осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на развитие агропромышленного комплекса никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Управление имущественным комплексом

  -1.4%

  14

  2

  Управление имущественным комплексом

  

  Расходы на управление имущественным комплексом предусмотрены муниципальной программой «Управление имущественным комплексом муниципального района «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на управление имущественным комплексом определяется следующими параметрами:

  Мероприятия в области управления земельно-имущественными ресурсами	- Оценка рыночной стоимости муниципального имущества (8 объектов); - техническая инвентаризация муниципального имущества (8 объектов); - проведение комплексных кадастровых работ (50 земельных участков).
  Мероприятия в области территориального планирования	-Корректировка схемы территориального планирования Малоярославецкого района; - корректировка генеральных планов сельских поселений; - корректировка правил землепользования и застройки сельских поселений; - комплекс работ по описанию границ территориальных зон правил землепользования и застройки сельских поселений.

  __________

  Финансирование расходов на управление имущественным комплексом осуществляется за счет бюджета района и бюджета Калужской области. Причем средства бюджета Калужской области составляют 62 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов  бюджета района на управление имущественным комплексом никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области.   

• 

  Дороги и транспорт

  +0.5%

  Дороги и транспорт

  Общие сведения

  Целевая группа: все население района.

  Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлено на благо всех жителей района. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Расходы районного бюджета на транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных заниженной по сравнению с себестоимостью ценой билета.

  

  Дорожное хозяйство

  +0.5%

  14

  Дорожное хозяйство

  

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:

  Мероприятия на автомобильных дорогах местного значения	- содержание дорог в поселениях в летне-зимний период; - содержание дорог районного значения в летне-зимний период; - паспортизация автодорог; - оценка технико-эксплуатационного состояния мостовых сооружений;
  Планируемые в 2019 г. виды работ по проектированию, строительству и реконструкции автодорог	Строительство автодороги «Окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец» - д.Чернолокня с выходом на М-3 «Украина» через с. Головтеево II этап
  Планируемый в 2019 г. ремонт дорог	- Михеево - Мандрино (2 км); - Санаторий Воробьево ул. Санаторная (0,25 км); - с. Детчино пер. Матросова (вдоль Аграрного колледжа до больницы) (1 км).
  Количество планируемых к установке в 2019 г. дорожных знаков	30 дорожных знаков

  __________

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Малоярославецкого района. Базовый объем МДФ формируется за счет:

  - акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет района исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Малоярославецкого района.

  - финансовой помощи из бюджета Калужской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом районного Дорожного фонда.

  

  Транспорт

  -0.1%

  5

  4

  Транспорт

  

  Расходы на общественный транспорт предусмотрены муниципальной программой «Экономическое развитие муниципального района «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на общественный транспорт определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных маршрутов	8 маршрутов пригородного значения
  Муниципальные маршруты и их протяженность	- Малоярославец-Рябцево (37 км); - Малоярославец-Игнатьевское (14 км); - Малоярославец-Недельное (27 км); - Малоярославец-Березовка-Детчино (28 км); - Малоярославец-Ильинское (21,5 км); - Малоярославец-Детчино (29 км); - Малоярославец-Ерденево-Головтеево (21 км); - Малоярославец-Захарово (54,5 км).
  Объем пассажирооборота	241 000 пассажиров в год
  Количество выполненных рейсов в год автомобильным транспортом	24 090 рейсов
  Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, с учетом бюджетного субсидирования	2,31 руб. за 1 км

  __________

  Финансирование расходов на транспорт осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на транспорт никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

• 

  Развитие гражданского общества

  -1.9%

  Развитие гражданского общества

  Общие сведения

  Целевая группа: все население района. Гражданское общество – это многообразие форм и механизмов непосредственного и активного участия гражданина в общественном развитии, в решении социальных проблем, касающихся его жизненных интересов.

  

  Поддержка некоммерческих объединений

  -0.7%

  9

  4

  Поддержка некоммерческих объединений

  

  Расходы на поддержку некоммерческих организаций (НКО) предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на поддержку НКО определяется следующими параметрами:

  Социально ориентированные некоммерческие организации, которые получат финансовую поддержку органов местного самоуправления в 2019 г.

  6 организаций, в том числе: - Малоярославецкая местная организация Всероссийского Общества слепых; - автономная некоммерческая организация «Благотворительный центр «Милосердие»; - Малоярославецкий районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; - Малоярославецкое районное отделение областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов; - автономная некоммерческая организация «Социальный Центр «Звездочка»; - Фонд помощи ветеранам боевых действий и ветеранам военной службы «Защита».

  Средний размер финансовой поддержки, выделяемой одной некоммерческой организации в 2019 г.

  66 667 рублей

  __________

  Финансирование расходов на поддержку НКО осуществляется за счет бюджета района.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на поддержку НКО никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области.    

  

  Молодежная политика

  -0.2%

  7

  7

  Молодежная политика

  

  Расходы на молодежную политику предусмотрены муниципальной программой «Работа с молодежью в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на молодежную политику определяется следующими параметрами:

  Мероприятия, планируемые в 2019 году, на развитие молодежной политики и волонтерского движения

  - Разработка методических пособий, информационных брошюр для организаторов, участников волонтерского движения; - разработка и изготовление имиджевой атрибутики волонтерского движения; - организация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи; - активация кадетского движения в образовательных организациях; - организация работы по профессиональной ориентации молодежи; - проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий; - проведение мероприятий по профилактике правонарушений, экстремизма, пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, ВИЧ, алкоголизма.

  __________

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Средства массовой информации

  -2.1%

  16

  2

  Средства массовой информации

  

  Расходы на средства массовой информации предусмотрены муниципальной программой «Поддержка развития УМП «Редакция газеты «Маяк»».

  Объем расходов районного бюджета на средства массовой информации определяется следующими параметрами:

  Муниципальные учреждения в сфере средств массовой информации	Унитарное муниципальное предприятие «Редакция газеты «Маяк»
  Тираж выпуска газеты «Маяк»	1 700 экземпляров
  Количество выходов в неделю газеты «Маяк»	2 выхода
  Количество выходов телепрограммы «Телевещание. Маяк»	42 выхода
  Действующее сетевое издание «МАЯК.тв»	1 издание
  Численность персонала редакции газеты «Маяк»	13 человек
  Средняя заработная плата персонала редакции газеты «Маяк» (включая подоходный налог)	21 261 руб. в месяц

  __________

  Финансирование расходов на средства массовой информации осуществляется за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на средства массовой информации никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

• 

  Финансовая помощь поселениям

  +0.2%

  Финансовая помощь поселениям

  Общие сведения

  Городские и сельские поселения являются самостоятельными муниципалитетами со своими бюджетами. В их бюджеты зачисляются налоги, установленные федеральным законодательством. За счет этих доходов городские и сельские поселения должны профинансировать расходы по реализации возложенных на них полномочий, которые также устанавливаются федеральным законодательством.

  Однако объем налоговых доходов, поступающих в бюджеты поселений, зависит от уровня доходов налогоплательщиков, т.е. жителей и организаций каждой территории. Поэтому поселения существенно отличаются друг от друга по объему бюджетных доходов как в целом, так и в расчете на одного жителя. В результате в «бедном» поселении жители могут рассчитывать на меньший объем услуг, финансируемых из местного бюджета, чем в «богатом», или эти услуги будут более низкого качества. Например, в «богатом» поселении на улицах будет установлено больше фонарей, и они будут более яркими, чем в «бедном» поселении. Или в богатом поселении зимой улицы будут лучше очищаться от снега, чем в «бедном», в «богатом» будут фонтаны и много цветов, а в «бедном» – много мусора.

  Поскольку жители «бедных» поселений не виноваты в том, что в их местные бюджеты поступает мало средств, органы власти субъекта РФ выделяют муниципальным районам средства на оказание финансовой помощи поселениям с целью «выравнивания» бюджетной обеспеченности поселений.

  Чем ниже бюджетная обеспеченность поселения (т.е. чем меньше в его бюджет поступает собственных доходов в расчете на одного жителя), тем больший объем финансовой помощи он получает.

  Целевая группа: конечными благополучателями финансовой помощи поселениям оказываются все жители этих поселений.

  

  Финансовая помощь поселениям

  +0.2%

  5

  Финансовая помощь поселениям

  

  Оказание финансовой помощи поселениям, входящим в состав Малоярославецкого района предусмотрено муниципальной программой «Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на финансовую помощь поселениям определяется следующими параметрами:

  Количество городских и сельских поселений, входящих в состав Малоярославецкого района	1 городское поселение 17 сельских поселений
  Муниципальные образования, которые получают в 2019 году финансовую помощь за счет областного бюджета на выравнивание финансовых возможностей	- городское поселение «Город Малоярославец». Сельские поселения: - «Деревня Березовка» - «Деревня Воробьево» - «Село Головтеево» - «Поселок Детчино» - «Деревня Ерденево» - «Деревня Захарово» - «Село Ильинское» - «Село Кудиново» - «Село Маклино» - «Деревня Михеево» - «Село Недельное» - «Деревня Прудки» - «Деревня Рябцево» - «Село Спас-Загорье» - «Деревня Шумятино» - «Поселок Юбилейный»
  Превышение бюджетной обеспеченности (в расчете на душу населения) самого «богатого» поселения над самым «бедным» до распределения финансовой помощи	5,6 раз
  Превышение бюджетной обеспеченности (в расчете на душу населения) самого «богатого» поселения над самым «бедным» после распределения финансовой помощи	1,85 раз

  __________

  Финансовая помощь поселениям осуществляется за счет бюджета Калужской области. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов районного бюджета на финансовую помощь поселениям никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области.

  

  Поддержка местных инициатив

  +0.2%

  8

  7

  Поддержка местных инициатив

  

  Оказание поддержки местных инициатив поселениям, входящим в состав Малоярославецкого района предусмотрено муниципальной программой «Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на поддержку местных инициатив поселениям определяется следующими параметрами:

  Количество поселений, участвующих в программе поддержки местных инициатив	9 поселений
  Проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах	г. Малоярославец: - ремонт кровли и водостока здания МБУК «Центр культуры и отдыха «Огонек»; д. Воробьево: - восстановление, обустройство и сохранение братской могилы д. Воробьево; - обустройство детской игровой площадки в с. Санаторий Воробьево; д. Березовка: - детская игровая площадка; с. Спас-Загорье: - обустройство братской могилы в с.Оболенское; - обустройство детской площадки в с.Госсортучасток; с.Ильинское: - замена окон в МУК Ильинский СДК; с. Кудиново: - обустройство пешеходного тротуара от автодороги А-130 до с.Кудиново; п. Детчино: - ремонт помещения бани; - освещение д.Желудовка, д.Авдотино; с. Недельное: - обустройство универсальной спортивной площадки в с.Недельное; д. Шумятино: - благоустройство и озеленение территории Дома культуры в д.Шумятино.
  Средний размер софинансирования проектов со стороны населения	5 %

  __________

  Финансирование расходов на поддержку местных инициатив осуществляется за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на поддержку местных инициатив никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

• 

  Муниципальное управление

  -2.4%

  Муниципальное управление

  Общие сведения

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане района.

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления. МСУ в лице своих представительных, контрольных и исполнительных органов осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения района и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  Совет депутатов

  -2.9%

  22

  Совет депутатов

  

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности Совета депутатов Малоярославецкого района определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов	15 депутатов
  Численность аппарата представительного органа	5 человек
  Основные функции, выполняемые представительным органом	1) принятие Устава Малоярославецкого района, внесение в него изменений и дополнений; 2) утверждение бюджета Малоярославецкого района и отчета о его исполнении; 3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 4) принятие планов и программ развития Малоярославецкого района, утверждение отчетов об их исполнении; 5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Малоярославецкого района; 6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятии и учреждений, выполнение работ; 7) контроль за исполнением органами местного самоуправления Малоярославецкого района и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 8) другие вопросы.
  Средняя заработная плата сотрудников аппарата представительного органа (включая подоходный налог)	33 641 рублей в месяц

  __________

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности представительного органа осуществляется за счет районного бюджета.

  Для увеличения или сокращения расходов районного бюджета на обеспечение деятельности представительного органа никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет.

  

  Исполнительные органы

  -2.4%

  20

  1

  Исполнительные органы

  

  Расходы бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов Малоярославецкого района предусмотрены в муниципальных программах:

  - «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Малоярославецкий район»;

  - «Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на обеспечение деятельности исполнительных органов определяется следующими параметрами:

  Общая численность сотрудников Администрации района	167 сотрудников, в том числе: - муниципальные служащие - 99 сотрудников; - обеспечивающие работники - 47 сотрудников; - младший обслуживающий персонал - 21 сотрудник
  Структурные подразделения Администрации района	-Глава администрации - Заместитель Главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; - Заместитель Главы администрации по социальным вопросам; - Заместитель Главы администрации по экономике и управлению муниципальным имуществом; - Заместитель Главы администрации по общим вопросам; - Управляющий делами; - Отдел имущественных и земельных отношений (12 сотрудников); - Отдел градостроительства и архитектуры (6 сотрудников); - Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ( 9 сотрудников); - Отдел по ГО, ЧС и МОБ работе (4 сотрудника) - Отдел сельского хозяйства (10 сотрудников); - Отдел организационно-контрольной работы, взаимодействия с поселениями и представительными органами (7 сотрудников); - Отдел по защите информации и информационным технологиям (5 сотрудников); - Архивный отдел (5 сотрудников); - Отдел ЗАГС (8 сотрудников); - Правовой отдел (4 сотрудника); - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (2 сотрудника); - Отдел бухгалтерского учёта (4 сотрудника); - Отдел бюджетного и бухгалтерского учёта сельских поселений (5 сотрудников); - Отдел опеки и попечительства (9 сотрудников); - Отдел экономического развития (6 сотрудников); - Отдел муниципального заказа (3 сотрудника); - Финансовый отдел (20 сотрудников); - Отдел социальной политики (20 сотрудников); - Отдел спорта (4 сотрудника)
  Средняя заработная плата сотрудников Администрации района (включая подоходный налог)	20 321 рублей в месяц

  __________

  Финансирование расходов на обеспечение деятельности исполнительных органов осуществляется за счет районного бюджета, кроме:

  отдела опеки и попечительства,

  отдела социальной политики,

  архивного отдела,

  отдела ЗАГС,

  на обеспечение деятельности, которых передаются целевые средства из бюджета Калужской области и федерального бюджета. Эти средства составляют 27 % в общем объеме финансирования исполнительных органов Малоярославецкого района. Они передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов существуют  ограничения со стороны законодательства Калужской области. Постановлением Правительства Калужской области установлены нормативы формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления на 2019 год. Сокращение расходов на исполнительные органы ограничены объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области.   

• 

  Прочие расходы

  0%

  Прочие расходы

  Общие сведения

  В число прочих расходов входят:

  - обслуживание муниципального долга;

  - резервные средства;

  - делегированные полномочия.

  

  Обслуживание муниципального долга

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Обслуживание муниципального долга

  

  Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты). Срок погашения каждого из долговых обязательств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ не должен превышать 10 лет.

  Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.

  По состоянию на 01.01.2019 г. муниципальный долг Малоярославецкого района составляет 12,4 млн. рублей.

  Обязательства по выплате процентов за пользование привлеченными заемными средствами в 2019 г. составляют 196 тыс. рублей или 0,01% от расходов бюджета.

  Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы районного бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

  

  Резервные средства

  +0.8%

  2

  5

  Резервные средства

  

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования районного бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2019 г. их объем составляет около 0,03 % от расходов бюджета).

  Для сокращения расходов районного бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Увеличение расходов ограничено установленным Бюджетным кодексом ограничением в 3% от расходов бюджета.    

  

  Делегированные полномочия

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Делегированные полномочия

  

  Помимо вопросов местного значения органы местного самоуправления реализуют переданные (делегированные) им отдельные государственные полномочия.

  Малоярославецкому району Калужская область делегировала для исполнения следующие государственные полномочия:

  - организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

  - осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

  - полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

  - осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий;

  - надзор технического состояния и эксплуатация аттракционов;

  Делегированные полномочия выполняются в соответствии с установленными государственными регламентами. Финансирование делегированных полномочий осуществляется полностью за счет средств, переданных целевым образом из бюджета Калужской области.

  Расходы районного бюджета на делегированные полномочия не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.   

• 

  Социальная поддержка

  -0.3%

  Социальная поддержка

  Общие сведения

  Целевые группы: потребителями мер и услуг социальной поддержки являются проживающие в Малоярославецком районе граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, законодательством Калужской области, а также нормативными правовыми актами Малоярославецкого района.

  На основании действующего законодательства социальная поддержка в районе предоставляется следующим целевым группам:

  1. «Федеральные» льготники (4 909 чел.): участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф и члены их семей – льготы, денежные выплаты, компенсации.

  2. «Региональные» льготники (9 039 чел.): ветераны труда, ветераны труда Калужской области, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей, пенсионеры, не имеющие льготного статуса в соответствии с федеральным законодательством – льготы, выплаты, компенсации, предоставление социальных услуг; граждане пожилого возраста и инвалиды – предоставление социальных услуг.

  3. «Местные» («муниципальные») льготники: почетные граждане Малоярославецкого района; лица, замещавшие выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы района – выплата ежемесячной государственной пенсии по выслуге лет); материальная помощь малоимущим гражданам.

  Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов Российской Федерации. Калужская область, в свою очередь, делегировала ряд отдельных полномочий на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из бюджета Калужской области в бюджет района.

  

  Социальные выплаты

  -0.5%

  9

  7

  Социальные выплаты

  

  Расходы бюджета на социальные выплаты предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на социальные выплаты на 95 % определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Калужской области. Средства федерального бюджета и бюджета Калужской области передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Выплаты осуществляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты и др.

  За счет районного бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами Малоярославецкого района финансируются:

  - выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим;

  - социальные выплаты за звание «Почётный гражданин Малоярославецкого района»;

  - материальная помощь малоимущим гражданам.

  Таким образом, расходы районного бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

  Количество муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии	60 муниципальных служащих
  Средний размер доплаты к пенсии муниципальных служащих	12 079 руб. в месяц
  Количество жителей района, которые будут получать социальные выплаты за звание «Почётный гражданин Малоярославецкого района»	30 человек
  Средний размер выплаты за звание «Почётный гражданин Малоярославецкого района»	5 000 руб. год

  __________

  Органы местного самоуправления района ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета района на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Исходя из вышеизложенного, расходы районного бюджета на социальные выплаты могут быть изменены только в отношении расходов на социальные выплаты, установленные муниципальными правовыми актами Малоярославецкого района и финансируемые за счет собственных средств районного бюджета.

  

  Социальная поддержка семьи и детства

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  Социальная поддержка семьи и детства

  

  Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства предусмотрены муниципальной программой «Семья и дети в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на социальную поддержку семьи и детства на 99,8 % определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из федерального бюджета и бюджета Калужской области.

  Расходы районного бюджета на социальную поддержку семьи и детства определяются следующими параметрами:

  Мероприятия, направленные на социальную поддержку семьи и детства	- Организация и участие в поездках в театры, музеи, цирки для детей-инвалидов, приуроченных ко Дню защиты детей, Дню инвалида, празднованию Нового года и в каникулярное время; - ежегодный учёт детей-инвалидов и оказание им консультативной, психологической, материальной помощи; - организация поездок на областные детские фестивали, конкурсы, такие как «Лучики надежды», «Семья года», «Умелые ручки»; - участие в организации и проведении Новогоднего представления для детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - мероприятия, приуроченные к празднованию Дня пожилого человека, Дня матери, Дня инвалидов; - мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов ВОВ в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия.
  Количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи	58 детей
  Количество детей, находящихся под опекой	121 ребенок
  Количество приемных родителей	28 родителей
  Денежные средства на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	11 850 рублей в месяц
  Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю	10 872 рублей в месяц

  __________

  Органы местного самоуправления района ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета района на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.

  Исходя из вышеизложенного, расходы районного бюджета на социальную поддержку семьи и детства не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.    

  

  Поддержка отдыха и оздоровления детей

  +0.8%

  2

  11

  Поддержка отдыха и оздоровления детей

  

  Расходы бюджета на поддержку отдыха и оздоровления детей предусмотрены муниципальной программой «Работа с молодежью в муниципальном районе «Малоярославецкий район».

  Объем расходов районного бюджета на 2019 год на поддержку отдыха и оздоровления детей определяется следующими параметрами:

  Количество дневных оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях	16 лагерей
  Количество смен в дневных оздоровительных лагерях при общеобразовательных учреждениях	2 смены
  Основные мероприятия досуга	- оздоровительные; - патриотические; - воспитание экологической культуры; - развитие творческих способностей; - духовно-нравственное воспитание; - сплочение коллектива; - развитие навыков самоуправления;
  Количество детей, получающих услуги отдыха и оздоровления в лагерях при общеобразовательных учреждениях	524 ребенка
  Средний размер доплаты к стоимости путевки в оздоровительные лагеря при общеобразовательных учреждениях за счет бюджета	5 706 руб. на одного ребенка

  __________

  Финансирование расходов на поддержку отдыха и оздоровления детей осуществляется за счёт средств бюджета Малоярославецкого района и бюджета Калужской области, при этом средства бюджета Калужской области составляют 70 % от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет района целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов бюджета района на поддержку отдыха и оздоровления детей никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Калужской области нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Калужской области.